一、項(xiàng)目概況
(一)項(xiàng)目單位基本情況
海南省人事勞動(dòng)保障信息中心是海南省人力資源和社會(huì)保障廳下屬單位,是財(cái)政全額撥款的處級(jí)事業(yè)單位,編制10人,實(shí)有人員9人,內(nèi)設(shè)2個(gè)科室。主要承擔(dān)人事勞動(dòng)保障領(lǐng)域內(nèi),國家在我省信息工程的組織工作;負(fù)責(zé)國家和本省制定的系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范在本系統(tǒng)的推廣和執(zhí)行;承擔(dān)本省人事勞動(dòng)保障部門計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、建設(shè)、管理、運(yùn)行和維護(hù)工作,提供專用軟件推廣、開發(fā)等信息技術(shù)服務(wù);承擔(dān)本系統(tǒng)升級(jí)數(shù)據(jù)庫的建設(shè)、維護(hù)和服務(wù)等其他工作。
(二)項(xiàng)目主要內(nèi)容和涉及范圍
網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行和維護(hù)項(xiàng)目主要是保障我省社保系統(tǒng)以及數(shù)據(jù)機(jī)房的正常運(yùn)行和日常維護(hù)。目前金保工程系統(tǒng)所包含的有城鎮(zhèn)職工社會(huì)保險(xiǎn)信息系統(tǒng)、就業(yè)失業(yè)管理信息系統(tǒng)、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)信息系統(tǒng)、城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)信息系統(tǒng)、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)信息系統(tǒng)、基金財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)、社會(huì)保障卡管理信息系統(tǒng)以及全省公務(wù)員管理系統(tǒng),機(jī)房設(shè)備多大上千臺(tái),需要進(jìn)行大量的維護(hù)工作。
二、項(xiàng)目資金使用及管理情況
(一)項(xiàng)目資金到位情況分析
2015年,345.63萬元財(cái)政補(bǔ)貼全額及時(shí)到位,其中財(cái)政預(yù)算撥款261.63萬元,實(shí)有賬戶統(tǒng)籌資金84萬元,并嚴(yán)格按照項(xiàng)目書約定條款規(guī)定進(jìn)行開支。
(二)項(xiàng)目資金使用情況
2015年投入資金345.63萬元中,網(wǎng)站監(jiān)控服務(wù)費(fèi)用15.6萬元,開展信息安全等級(jí)保護(hù)測評(píng)工作費(fèi)用38萬元,金保工程系統(tǒng)線路租用費(fèi)用113.4萬元,運(yùn)維費(fèi)和維護(hù)費(fèi)用50.1萬元,硬件、配件購買104.8萬元,審計(jì)費(fèi)用4.1萬元,勞務(wù)費(fèi)和調(diào)研差旅費(fèi)19.6萬元,在資金執(zhí)行過程中,我們嚴(yán)格遵照會(huì)計(jì)制度的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行開支,嚴(yán)堅(jiān)決杜絕亂支錯(cuò)支現(xiàn)象發(fā)生,不僅保障資金的安全,也促進(jìn)資金使用效益的最大化。
(三)項(xiàng)目資金管理情況
我中心有嚴(yán)格的財(cái)務(wù)管理制度,并由海南省國庫支付局社保站集中支付,能做到??顚S?,保證按照項(xiàng)目研發(fā)的實(shí)際需要合理的安排資金。
三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
(一)項(xiàng)目組織情況
該項(xiàng)目在2015年6月份經(jīng)省人力資源和社會(huì)保障廳廳黨組會(huì)研究通過后,我中心即開展項(xiàng)目實(shí)施工作。
1、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行和維護(hù)項(xiàng)目中網(wǎng)站監(jiān)控服務(wù)是由海南宏志網(wǎng)絡(luò)科技有限公司于2015年11月份中標(biāo),中標(biāo)金額為15.6萬元。主要對(duì)海南省人力資源和社會(huì)保障廳門戶網(wǎng)站以及公務(wù)員、“三支一扶”考試系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,確保網(wǎng)站系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行,預(yù)防出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)攻擊事件。此服務(wù)期自2015年12月至2016年12月。目前無出現(xiàn)任何重大問題和失誤。
2、信息安全等級(jí)保護(hù)測評(píng)由海南正邦科技有限公司于2015年8月中標(biāo),中標(biāo)金額為38萬元。歷時(shí)3個(gè)月,完成了對(duì)我單位13個(gè)信息系統(tǒng)的測評(píng)工作,并于12月初進(jìn)行了驗(yàn)收工作。
3、按照金保工程三級(jí)聯(lián)網(wǎng)的要求,部、省、市三級(jí)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)一步貫通,基本覆蓋全省各類公共就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)和社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu),并延伸到大部分街道、社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu),初步形成了人力資源社會(huì)保障信息網(wǎng)絡(luò)框架。以省本級(jí)數(shù)據(jù)中心為中軸點(diǎn),2M帶寬以上的光纖線路縱向連接??凇⑷齺喌丶?jí)市, 中國聯(lián)通海南分公司2MVPN專線連接17個(gè)市縣(除海口市、三亞市)50多個(gè)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)、500多個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)勞動(dòng)保障服務(wù)中心和400多家定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)并有中國鐵通海南分公司線路做備份,保證了全省金保系統(tǒng)的正常運(yùn)行。
4、運(yùn)維和維護(hù)工作以及軟硬件的購買,對(duì)我單位數(shù)據(jù)中心和我省信息化系統(tǒng)提供了良好的硬件基礎(chǔ)平臺(tái),有效提高業(yè)務(wù)辦理水平。
四、項(xiàng)目績效情況
(一)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況分析
按照項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)各個(gè)指標(biāo)依據(jù)和原則,進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)及審核定論,項(xiàng)目單位評(píng)價(jià)應(yīng)得分為93分。
1、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析
(1)項(xiàng)目成本(預(yù)算)控制情況
網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行和維護(hù)項(xiàng)目多數(shù)資金都按照海南省財(cái)政廳要求,采用政府集中采購方式進(jìn)行招標(biāo),有效的控制和節(jié)約項(xiàng)目成本。
(2)項(xiàng)目成本(預(yù)算)節(jié)約情況
項(xiàng)目采購根據(jù)我省政府采購管理實(shí)施辦法要求開展實(shí)施,對(duì)符合協(xié)議供貨目錄內(nèi)容的產(chǎn)品均通過協(xié)議供貨進(jìn)行采購,項(xiàng)目成本比年初預(yù)算略有節(jié)約。
2、項(xiàng)目的效率性分析
網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行和維護(hù)項(xiàng)目第一、二季度進(jìn)度比較緩慢,主要原因一是項(xiàng)目資金下達(dá)在2015年3月份,第一季度項(xiàng)目無法啟動(dòng);二是項(xiàng)目的啟動(dòng)計(jì)劃必須通過廳黨組會(huì)議討論,2015年的項(xiàng)目于6月份底通過廳黨組會(huì)議討論;三是根據(jù)相關(guān)規(guī)定,項(xiàng)目建設(shè)要進(jìn)行招標(biāo)、公示等多個(gè)環(huán)節(jié),程序復(fù)雜,耗時(shí)較長。因?yàn)榍捌跍?zhǔn)備工作充分,第三、四季度項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度比較快,按時(shí)按質(zhì)完成招標(biāo),開發(fā)工作。
3、項(xiàng)目的效益型分析
網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行和維護(hù)項(xiàng)目按照預(yù)期目標(biāo)完成,為我省人力資源社會(huì)保障系統(tǒng)提升信息化應(yīng)用水平、提升業(yè)務(wù)經(jīng)辦管理水平和提高社會(huì)化服務(wù)水平提供了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)保障,具有一定社會(huì)效益。
4、項(xiàng)目的可持續(xù)分析
網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行和維護(hù)主要是對(duì)我單位數(shù)據(jù)中心機(jī)房和我省社保系統(tǒng)的維護(hù),做好維護(hù)工作,能夠使系統(tǒng)更加穩(wěn)定,使經(jīng)辦機(jī)構(gòu)能夠更有效的完成業(yè)務(wù)辦理。
五、綜合評(píng)價(jià)及結(jié)論
隨著政府職能的轉(zhuǎn)變,社會(huì)公眾對(duì)公共服務(wù)提出了更高的要求,不僅要求我們通過信息網(wǎng)絡(luò)將人力資源社會(huì)保障管理服務(wù)職能向基層延伸,為社會(huì)化管理和服務(wù)提供支持,更要求我們?cè)谛畔⒒ぷ髦羞M(jìn)一步體現(xiàn)“以人為本”的理念,把為公眾提供完善的信息服務(wù)放在更加突出的位置。今年網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行和維護(hù)項(xiàng)目主要通過系統(tǒng)開發(fā)、運(yùn)維和以及推廣等方式,對(duì)我省社保各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的發(fā)展與應(yīng)用做了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
本項(xiàng)目綜合考評(píng)得分為93分,評(píng)價(jià)等次確定為優(yōu)。
六、存在問題及下一步建議和意見
(一)從這次的績效評(píng)價(jià)結(jié)果看,我中心網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行和維護(hù)項(xiàng)目實(shí)施情況整體良好,中標(biāo)單位也比較積極主動(dòng),使項(xiàng)目發(fā)揮了其應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)及社會(huì)效益,當(dāng)然也存在一些問題:
1、要實(shí)現(xiàn)我省全省統(tǒng)一系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo)不是一蹴而就的事,整體來看,在人社系統(tǒng)各部門的努力下,我省社保系統(tǒng)的應(yīng)用已有所改善,但因資金的投入?yún)s非常有限,仍有許多基礎(chǔ)工作急需加強(qiáng),這就需要更多的資金支持。
2、項(xiàng)目資金使用最大化還有待提高。
3、項(xiàng)目建成后的維護(hù)和升級(jí)還有待完善和加強(qiáng)。
(二)下一步工作建議和意見
1、繼續(xù)強(qiáng)化資金監(jiān)管,充分發(fā)揮項(xiàng)目的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。
加強(qiáng)和完善各種項(xiàng)目資金管理,用好用活項(xiàng)目資金,整合利用其他資金,起到投入一點(diǎn),帶動(dòng)一片的作用,爭取項(xiàng)目資金效益最大化,發(fā)揮項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)、政治和社會(huì)效益。
2、重視項(xiàng)目后期管理,保證項(xiàng)目可持續(xù)發(fā)展。
項(xiàng)目建成后要重視后期管理工作,完善相關(guān)制度和措施,充分調(diào)動(dòng)主觀能動(dòng)性,保證項(xiàng)目可持續(xù)發(fā)展。
3、招投標(biāo)程序周期長,影響項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。
4、信息化專業(yè)人才缺乏,建議加強(qiáng)對(duì)信息化人才引入和加強(qiáng)現(xiàn)有人員專業(yè)技能培訓(xùn),提高本單位信息技術(shù)力量,減少日常系統(tǒng)維護(hù)成本。
財(cái)政支出項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)類型:□實(shí)施過程評(píng)價(jià) √□完成結(jié)果評(píng)價(jià)
項(xiàng)目名稱:網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行和維護(hù)
項(xiàng)目單位:海南省人事勞動(dòng)保障信息中心
主管部門:海南省人力資源和社會(huì)保障廳
評(píng)價(jià)時(shí)間:2016年6月1日-2016年7月1日
組織方式:□財(cái)政部門 □主管部門 √□項(xiàng)目單位
評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu):□中介機(jī)構(gòu) □專家組 √□項(xiàng)目單位評(píng)價(jià)組
評(píng)價(jià)單位(蓋章):
上報(bào)時(shí)間:2016年7月
附件2-2
項(xiàng)目績效目標(biāo)表
項(xiàng)目名稱:網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行和維護(hù)
項(xiàng)目績效目標(biāo)表.doc
附件2-3
項(xiàng)目基本信息
項(xiàng)目基本信息.doc